5.2.6 Ontwikkeling reserve sociaal domein
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de reserve sociaal domein weergeven. Per 1 januari 2023 is er € 7.335.000 beschikbaar. Na toevoegingen en onttrekkingen van alle resultaten is het verwachte saldo per 31 december 2023 € 5.224.800. Vanaf 2024 is er nog € 1.303.000 aan claims op de reserve. Na aftrek van deze claims is er nog € 3.921.000 beschikbaar. Het plafond van de reserve sociaal domein ligt op € 6.500.000 en het saldo boven dit plafond vloeit terug naar de algemene middelen.
Ontwikkeling reserve Sociaal domein | |||
Bedragen in € | |||
|---|---|---|---|
Reserve Sociaal domein | Storting | Onttrekking | Stand |
Stand per 1-1-2023 | 7.335.000 | ||
Stand per 1-1- 2023 inclusief beschermd wonen | |||
Prognose resultaat Wmo-taken vanaf 2015 | 852.000 | ||
Prognose resultaat Wmo 'oude taken' | 9.000 | ||
Prognose resultaat Jeugd | 1.752.000 | ||
Prognose resultaat bijstandsverlening (PW) | 166.000 | ||
Prognose resultaat bijzondere bijstand en schuldhulpverlening | 1.000 | ||
Prognose resultaat WSW | 9.000 | ||
Prognose resultaat re-integratie middelen | 0 | ||
Totaal | 861.000 | 1.928.000 | |
Subtotaal | 6.268.000 | ||
Overige onttrekkingen | |||
Transformatiebudget Sociaal domein | 400.000 | ||
Extra inzet CJG | 200.000 | ||
ICT-uitvoeringsplan sociaal | 83.000 | ||
Extra kosten applicatie werk en inkomen | 97.200 | ||
Huisvesting bibliotheek | 100.000 | ||
Extra formatie de Kern | 163.000 | ||
Totaal | 1.043.200 | ||
Verwachte stand per 31-12-2023 | 5.224.800 | ||
Claims 2024 en verder | |||
Restant transformatiebudget | 1.186.000 | ||
ICT-uitvoeringsplan sociaal | 117.000 | ||
Huisvesting sociale partners | PM | ||
Totaal | 1.303.000 | ||
Stand na aftrek toekomstige claims | 3.921.800 | ||