5.2.7 Resumé
Bij de overheveling van de taken voor het sociaal domein in 2015 is besloten dat de taken budgetneutraal worden uitgevoerd. Dit betekent dat jaarlijks de voor- en nadelen worden vereffend via de reserve Sociaal domein. Voor 2023 is de huidige prognose een positief resultaat van circa € 852.000 op de Wmo- taken vanaf 2015 en een negatief resultaat van € 1.752.000 op de jeugdhulp en € 9.000 op de taken SW/re-integratie. Per saldo een nadelig resultaat van € 909.000 op deze taken. Op de overige Wmo taken houden we € 9.000 over en op participatie-inkomensdeel is een tekort van € 167.000 geprognosticeerd. De verwachte stand per 31 december 2023 van de reserve Sociaal domein na toevoegingen en onttrekkingen van resultaten is € 5.215.800. Vanaf 2024 en verder ligt er nog een claim van in totaal € 1.303.000 op de reserve. Na aftrek van deze claims is de stand van de reserve € 3.921.800. Het plafond van de reserve sociaal domein is € 6.500.000. Wanneer de stand erboven ligt vloeit het overtollige deel bij de jaarrekening terug naar de algemene middelen.
Wanneer de kosten in de jeugd zich de komende jaren op het huidige kostenniveau of daarboven blijven en de besparing vanuit de hervormingsagenda jeugd niet wordt behaald, zal er een structureel tekort ontstaan op de jeugdmiddelen en zal de reserve Sociaal domein de komende jaren uitgeput raken. Veel maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd zijn in Raalte al doorgevoerd in het voorveld jeugd en wanneer de jeugdwet niet wordt aangepast is het de verwachting dat ingeboekte besparingen niet worden behaald. In de begroting 2024 wordt hierop een verdere doorkijk gegeven.