5.2.3 Stand van zaken Wmo
In onderstaande tabel is weergegeven dat voor de Wmo taken vanaf 2015 bij de begroting 2023 een voordelig saldo van € 479.000 is geprognosticeerd. Deze wordt positief bijgesteld naar een voordelig resultaat van € 852.000. Een positieve bijstelling van € 373.000.
Ontwikkeling inkomsten en uitgaven Wmo-taken vanaf 2015 | |||
Bedragen in € | - is voordeel | ||
|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Bijgestelde begroting zomernota 2023 | Mutaties 2023 | |
Middelen Wmo-taken vanaf 2015 | 5.917.000 | 5.906.000 | 11.000 |
Mutaties meicirculaire 2023 | -54.000 | 54.000 | |
Loon- en prijscompensatie 2023 | 199.000 | -199.000 | |
Totaal inkomsten | 5.917.000 | 6.051.000 | -134.000 |
Formatie en algemene kosten | 723.000 | 723.000 | 0 |
Algemene voorzieningen | 817.000 | 838.000 | 21.000 |
Individuele voorzieningen | 3.898.000 | 3.638.000 | -260.000 |
Totaal uitgaven | 5.438.000 | 5.199.000 | -239.000 |
Resultaat Wmo-taken vanaf 2015 | -479.000 | -852.000 | -373.000 |
Aan de inkomstenzijde is € 199.000 toegevoegd aan loon en prijscompensatie Wmo 2023. Daarnaast is er € 54.000 aan rijksinkomsten onttrokken door uitname van de uitvoeringskosten Sociale verzekeringsbank. Aan de kostenzijde is een afname van € 239.000 ten opzichte van de begroting geprognosticeerd, met name door lagere kosten bij de Wmo-begeleiding. Er is sprake van een afname van het aantal cliënten in de Wmo-begeleiding en dagbesteding.
Op de overige Wmo-taken (Wmo-vervoer, huishoudelijke hulp en individuele voorzieningen) is een voordelig saldo van € 9.000 geprognosticeerd.