Algemene dekkingsmiddelen, resultaten en onvoorzien

Dividenduitkering
Door de verkoop van Fudura heeft Enexis besloten om een gedeelte van de verkoopopbrengst aan te wenden voor een extra dividenduitkering. Voor Raalte betekent dit over 2022  (uitgekeerd in 2023) een totale dividenduitkering vanuit Enexis van € 83.483, terwijl € 35.000 begroot is.
Voor de ROVA wordt structureel € 187.000 dividend begroot. Ontvangen is een bedrag van € 194.587.

Loon- en prijsontwikkelingen
De loon- en prijsontwikkelingen zijn in deze zomernota in totaliteit becijferd op structureel € 2.831.685 in 2023 oplopend naar € 2.898.885 vanaf 2024. Hierbij is, conform de begrotingsrichtlijnen 2024-2027, rekening gehouden met een inhaal loon- en prijsstijging 2023 van 2% vanaf het jaar 2024. Voor het jaar 2023 is de verwachting dat we geen beroep meer hoeven te doen op deze inhaal stelpost. Daarnaast is voor 2023 een eenmalig bedrag benodigd van € 108.000.  De loon- en prijsontwikkelingen zijn toegelicht in de verschillende programma's en paragrafen.  Hiervoor kan jaarlijks dekking gevonden worden binnen de bestaande begroting tot een totaalbedrag van € 1.312.000 door inzet van de volgende nog beschikbare structurele stelposten:

• Inzet volledige stelpost loon- en prijsontwikkelingen € 700.000
• Inzet volledige stelpost loonstijging gemeentepersoneel € 412.000
• Inzet van een deel van de stelpost prijsmutaties en volumeontwikkelingen tot een bedrag van € 200.000.

Zie bijlage 2 voor het totaaloverzicht loon- en prijsontwikkelingen 2023.

Beschikbaar te stellen kredieten
In bijlage 5 is een overzicht opgenomen met betrekking tot beschikbaar te stellen kredieten.  Dit in totaal voor een bedrag van ca. € 9,4 miljoen. Hiervoor is dekking binnen de bestaande begroting.

Kleine en administratieve wijzigingen in budgetten
Bij de zomernota zijn nog enkele budgetten met een gering bedrag aangepast aan de werkelijk te verwachten baten en/of lasten. Daarnaast zijn administratieve wijzigingen verwerkt.