Bedrijfsvoering

Arbeidsmarktbenadering
Het aantal vacatures is onveranderd hoog. Enerzijds door nieuwe taken en ambities, anderzijds ontstaan vacatures door een natuurlijk verloop.  Het vernieuwde werkgeversmerk is in mei live gegaan. Dit komt tot uiting in onze vacatureteksten, (social media) campagnes en vacaturesite. In het eerste kwartaal zijn 17 vacatures uitgezet en grotendeels ingevuld. Ook hebben we inmiddels een poule van 650 potentiële medewerkers die Raalte volgen. Hoewel de wervingskosten per vacature dalen, vraagt deze vernieuwde aanpak arbeidsmarktbenadering en de stijging in aantal vacatures in ieder geval voor de komende jaren meer capaciteit en middelen.

Opleiden en ontwikkelen
Wij zetten in op het bieden van mogelijkheden aan medewerkers om zich te ontwikkelen.  Dit is een belangrijk speerpunt in het goed inzetbaar houden en daarmee binden van medewerkers aan onze organisatie. Onder meer met de lancering van ons nieuwe online leerplatform 'de Academy' wordt leren en ontwikkelen gestimuleerd. Met effect. In het eerste kwartaal 2023 zijn de opleidingsbudgetten al bijna voor de helft besteed. De verwachting is dat de komende kwartalen beroep zal worden gedaan op de resterende opleidingsbudgetten. Daarom wordt voorgesteld € 50.000 uit de reserve 'Opleidingen personeel' toe te voegen aan het opleidingsbudget 2023.

Vervangingsbudget bij ziekte
De ervaren werkdruk blijft onverminderd hoog en heeft onze volle en blijvende aandacht.  Ondanks dat is het ziekteverzuim nog steeds hoog: 5,5% (exclusief zwangerschap) in het eerste kwartaal 2023. Vanaf het 2e kwartaal zien we een lichte afname. De verwachting is dat het gemiddelde verzuim over heel 2023 zal uitkomen op circa 5 - 5,5%. Dit is weliswaar lager dan de piek van 6,47% in 2022 en in lijn met de landelijke trend, maar nog steeds veel hoger dan de jaren er voor.  In Raalte hadden we een substantieel lager verzuimpercentage dan het landelijke beeld (3,2% in 2020 en 3,78% in 2021). Dit is ook het percentage waar we naar streven. Voor 'reguliere' vervanging bij ziekte is in de begroting 2023 daarom een relatief beperkt budget beschikbaar van bijna € 300.000. Dit bedrag is per 1 mei 2023 volledig besteed. Om noodzakelijke vervanging bij ziekte gedurende het jaar 2023 het hoofd te kunnen bieden, is het nodig dit budget eenmalig met € 400.000 te verhogen.